各位代表:
受县人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请大会审议。
一、2020年预算执行情况
全县预算执行总体运行平稳：一般公共预算收入完成 1,588万元，同比减少 54.3%。基金预算收入完成625万元，同比增长 625%。在一般公共预算收入中，税收收入完成 646 万元，同比减少 52.4%；非税收入完成 942 万元，同比减少55.6%。
一般公共预算支出完成 42,198万元，同比增长 26%。基金预算支出完成 5,321万元，同比增长 169.8%。在一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成 9,503万元，同比增长399.9%；公共安全支出完成1,719万元，同比增长 22.6%；教育支出完成 9,108万元，同比增长153.8%；科学技术支出完成40万元；文化旅游体育与传媒支出完成 281万元，同比减少63.8%；卫生健康支出完成 2,800万元，同比增长121%；社会保障和就业支出完成 2,222万元，同比减少 51%；节能环保支出完成6,831万元，同比增长 606.4%；城乡社区支出完成 1,799万元，同比减少60.6%；农林水支出完成5,054万元，同比减少59.3%；交通运输支出完成 271万元，同比减少77.7%；资源勘探信息支出完成 107万元，同比增长40.8%；自然资源海洋气象支出完成 1万元；住房保障支出完成2,160万元，同比增长229.8%；灾害防治应急管理支出完成 300万元，同比增长165.5%；国有资本经营预算支出完成2万元。
二、2020年财政主要工作
年初以来,为了应对新冠肺炎疫情对经济社会带来的冲击，国家发行抗疫特别国债，并建立特殊转移支付制度，同时市财政在一般转移支付和政府债券方面，给予我县大力支持。
1.抓收支、保平衡，推动财政经济平稳运行。积极应对经济下行压力，减税降费、上年一次性收入等多重减收因素叠加的不利影响，与税务部门、各执收执罚等部门密切协同配合，加大组织收入工作力度，堵塞征管漏洞，依法征收。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出，确保只减不增。精准安排财政资金，有效保障了“五保”等重点支出。
2.补短板、强弱项，坚守底线支持打好防范化解重大风险攻坚战。健全完善地方政府债务限额管理、预算管理、风险预警和应急处置机制，强化日常监管，有效防范政府债务风险。有效实施扶贫资金动态监控系统，确保扶贫资金安全、规范、透明运行。
3.推进实施乡村振兴战略。累计投入资金 2,598万元。一是发放耕地地力补贴、玉米、大豆生产者补贴，落实和完善农业补贴政策；二是加快实施农村人居环境整治，加强农村生活垃圾和污水治理，支持农村厕所革命，提升农民生活质量，推动优化农村人居环境。三是建立村级合作社，促进村级事业发展。
4.促改革、强管理，财政职能作用发挥更加充分。配合国有林区改革工作，及时拨付森工中小学经费、政府经费以及社保缴费等。认真做好财力基数测算、预决算编制、国库运行、资产划分、3.0系统搭建及测试工作，全力配合事业单位落编选聘工作。持续深化财税体制改革，强化行政事业性资产管理，进一步完善政府采购机制。
5.保基本、兜底线，保障改善民生持续加力。持续加大民生投入，优先保障工资、运转、基本民生各项支出，全县用于民生的一般公共预算支出4,687万元，占一般公共预算支出的11%，有效保障了各项重点民生政策的落实。做好退役军人保障工作，推动退役士兵社会保险接续工作顺利开展。落实各项再就业政策，提高城乡低保指导标准，加强困难群体救助。认真落实教育惠民政策，建立义务教育经费保障机制。
2020年，新设四县经费仍按原渠道执行，我县财政虽然遇到了减收增支等诸多困难，但经过努力，保证了工资、运转、基本民生支出和重点项目建设的资金需求。这些成绩的取得来之不易，这是县委正确领导的结果，是县人大全力支持的结果。客观地分析全县财政工作，还存在一些不容忽视的困难和问题：一是经济增长下行压力，受疫情影响，国家结构性减税政策力度加大，税源增长受到抑制，对财政收支有一定影响。二是财政底子薄、总量小，支出呈刚性增长，财政收支矛盾突出。三是可用财力少，保障能力还比较弱，现有民生政策进一步扩面提标，稳增长、调结构、深化改革等都需要增加投入，财政面临较大增支压力。四是偿债压力较大，政府债务率虽然在国家风险控制线以下，但偿债来源依赖仅有的一点财力。对于这些问题，我们将高度重视，在以后的工作中，积极采取措施，认真加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年公共预算收入预计完成1,906万元，同比增长20%，公共预算支出预计安排34,007万元，加减省结算项目后，公共预算收支平衡。
四、2021年全县财政重点工作
2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，做好财政工作至关重要。财政部门将继续深入贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，全力服务地方经济社会发展，重点做好以下几方面工作
（一）加强财政收支管理。积极应对减税降费政策性影响，加强税收的科学化、精细化管理，做好税收结构、税源、税种的系统分析。强化税收征管，努力增加税收收入在一般预算收入中的比重，提高收入质量。同时，牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，确保全年“三公”经费只减不增。
（二）稳妥处置政府性债务风险。优化支出结构、盘活资金资产等方式，妥善化解债务存量，牢牢守住不发生债务风险的底线。加大污染防治攻坚战支持力度，推动打好原生态、蓝天、碧水、净土等保卫战。
（三）稳步推进预算管理一体化建设。预算管理一体化建设是财政部门改革的一项重点工作，县财政局积极与软件公司、代理银行、嘉荫县人民银行对接，已完成基础信息、基本项目、网络联通等基础工作，2021年初投入使用。全面落实国库集中支付、政府采购管理、财政资金拨付、政府投资评审、会计管理监督等基础性改革措施，促进财政管理提速增效、提档升级。
（四）支持保障重点领域改革攻坚。认真做好国有林区改革、体制对接、资产划转等工作，做好财政体制调整工作，对改革后我县财力基数进行测算，为改革稳步推进奠定基础。
（五）持续提升民生保障水平。全力保障工资、运转、基本民生等支出需求，落实好低保、城乡居民医疗保险等各类社保基金提标工作，把有限资金用于保障改善民生、推进社会建设、扶持企业发展、推动高质量发展和新兴产业发展。切实保证养老金按时足额发放，提高社会保障水平，确保民生领域支出只增不减。
各位代表，2021年财政改革发展任务依然艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕全县中心工作，严格依法理财，强化保障支撑，加强监督管理，努力完成预算任务，切实履行公共财政职责，推动我县经济社会各项事业发展不断实现新突破。
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