关于汤旺县2020年财政决算(草案) 和2021年上半年预算执行情况 及下半年工作安排的报告

关于汤旺县2020年财政决算(草案)

和2021年上半年预算执行情况

及下半年工作安排的报告

（汤旺县第一届人民代表大会常务委员会第十四次会议上）

主任、各位副主任、各位委员：

2020年，在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下，认真落实县委、县政府的工作部署，坚持依法理财治税、克服困难、扎实工作，现将各项工作汇报如下： 

一、2020年财政决算批复情况

汤旺县2020年度财政预算执行情况，已在年初人民代表大会审议通过，并与伊春市财政局批复的结果完全一致。

1、地方财政一般预算收入完成情况

2020年度全口径财政收入 2,681万元，同比减幅41.2%，公共财政一般预算收入1,588万元，同比减幅54.3%。基金预算收入完成625万元。在一般公共预算收入中，税收收入完成 646 万元，同比减少 52.4%；非税收入完成 942 万元，同比减少55.6%。

2、全年财政资金收入情况

2020年度我县财政收入总额为47,519万元。其中：一般公共预算收入 42,198万元，基金预算收入完成 5,321万元。其中：一般公共预算收入中地方财政一般预算收入 1,588 万元，省一般专项补助21,724.80 万元，生态功能区补助 838.20万元，结算补助 18,046.30万元，新增债券 1,583.90 万元。扣除上解 1,583.20万元。

3、全年财政资金支出情况 

一般公共预算支出完成 42,198万元，同比增长 26%。基金预算支出完成 5,321万元，同比增长 169.8%。在一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成 9,503万元，同比增长399.9%；公共安全支出完成1,719万元，同比增长 22.6%；教育支出完成 9,108万元，同比增长153.8%；科学技术支出完成40万元；文化旅游体育与传媒支出完成 281万元，同比减少63.8%；卫生健康支出完成 2,800万元，同比增长121%；社会保障和就业支出完成 2,222万元，同比减少 51%；节能环保支出完成6,831万元，同比增长 606.4%；城乡社区支出完成 1,799万元，同比减少60.6%；农林水支出完成5,054万元，同比减少59.3%；交通运输支出完成 271万元，同比减少77.7%；资源勘探信息支出完成 107万元，同比增长40.8%；自然资源海洋气象支出完成 1万元；住房保障支出完成2,160万元，同比增长229.8%；灾害防治应急管理支出完成 300万元，同比增长165.5%；国有资本经营预算支出完成2万元。

2020年预算执行情况促进了经济平稳较快发展和社会和谐稳定。这是县委、县政府坚强领导、科学决策的结果、是县人大及其常委会依法监督的结果。在总结取得成绩的同时，财政运行还面临一些突出的困难和问题：一是财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐。二是支出结构需进一步优化。三是财政资金使用绩效有待进一步提高。

二、2021年上半年财政预算执行情况

2021年在全民抗疫常态化的情况下，为确保“保工资、保运转、保基本民生”支出需求，做好收入组织，优化支出结构，积极推行财政预算绩效评价，强化预算执行监督。2021年公共预算收入预计完成1,747万元，同比增长10%，公共预算支出预计34,007万元，加减省、市结算项目后，公共预算收支平衡。

截至6月末，公共财政一般公共预算收入完成990万元，完成预算的56.7%，同比增幅27.2%，同比增收212万元。基金收入完成162万元，完成预算的112.5%，同比增收162万元。在一般公共预算收入中，税收收入完成354万元，完成年度预算的28.4%，同比增幅36.7%，同比增收95万元。非税收入完成636万元，完成年度预算的127.2%，同比增幅22.5%，同比增收117万元。一般公共预算支出完成34,564万元，完成预算的101.6%，同比增长145.7%。基金支出完成3万元，同比下降97.1%。

截至6月末，社会保险基金收入完成47,778万元,完成预算的49.79%。社会保险基金支出完成46,306万元,完成预算的49.11%。

截至6月末,新增地方政府债券1,424万元。其中：用于汤旺河林海奇石景区游客服务中心及智能化停车场建设项目500万元、黑龙江省伊春市汤旺县老旧小区改造项目84万元（年轮小区1#、2#、3#楼本体及配套基础设施）、伊春市汤旺县第二幼儿园建设项目840万元。

三、下半年工作安排

下半年我们牢固树立财政精细化管理理念，认真做好收入组织、支出管理、“预算管理一体化建设”等项工作，确保全年各项工作任务全面完成。

（一）安排部署2022年预算编制工作，结合我县实际，按照新《中华人民共和国预算法》的要求，进一步增强预算法治理念。按照省财政厅关于“预算管理一体化建设”工作的安排部署，数据采集工作基本结束，现已进入各预算单位申请办理4G网卡、预算管理一体化系统定员定额公式设置、申报密钥及电子印章工作，在省财政厅的帮助指导下，各阶段工作稳步推进，预计11月末完成前期工作，12月进行模拟运行。

（二）为强化行政事业单位资产管理，按照县政府工作安排，已于7月14日成立两个由财政局牵头，各相关部门配合的资产清查小组，对全县范围内行政事业单位资产进行清查核实工作，力争9月末清查核实工作结束。

（三）继续加大与税务部门的合作，加大税收督查力度。定期与非税收入征收单位沟通联系，及时了解和掌握非税收入完成情况，为财政增收拓展空间。确保全年完成增长10%的工作目标。

（四）制定并下发《汤旺县政府采购工作方案》，成立政府采购工作专班，由财政局局长任组长，公安局、税务局、营商局、市场监督管理局等为成员单位的工作专班。细化工作任务和分工，明确工作目标要求、工作措施、进度安排、责任人等。

（五）加强会计基础管理工作，规范会计工作秩序，保证单位财务管理活动合法合规，会计信息真实完整。严控“三公经费”支出，建立和完善厉行节约的长效机制。面对当前制度改革，做好本职工作的前提是不断学习提高业务素养，发挥财政职能作用。

（六）防范化解政府债务风险。将债务收支全部纳入预算管理，建立存量债务逐步化解偿还机制，不断优化债务结构，严格政府债务管理，防范政府债务风险。

（七）以党史学习教育为契机，深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。加强党的建设，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，充分发挥财政引领和保障作用。

主任、各位副主任、各位委员，2021年的财政工作任务艰巨，责任重大，顺利完成2021财政预算任务，对贯彻县委、县政府的决策部署，保持我县经济社会持续发展具有十分重要的意义。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，认真贯彻落实全县总体工作部署，确保全年各项财政工作任务圆满完成。

    以上报告,请予审议。